Detail faktúry DF882/2018
- Číslo faktúry:
- DF882/2018
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obencnej dielne
- Cena:
- 83,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 24. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 8. 2018
- Dátum úhrady:
- 6. 8. 2018
- Dátum vystavenia:
- 30. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
