Detail faktúry DF877/2019
- Číslo faktúry:
- DF877/2019
- Popis plnenia:
- za vodné ČA 57 - Služby Kalná s.r.o. /1.4.-30.6.19
- Cena:
- 97,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 25. 7. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2019
