Detail faktúry DF870/2023
- Číslo faktúry:
- DF870/2023
- Popis plnenia:
- Hodový jarmok 1.7.2023 -elektroinštalačný materiál
- Cena:
- 143,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 10. 7. 2023
