Detail faktúry DF869/2021
- Číslo faktúry:
- DF869/2021
- Číslo objednávky:
- E422/2021
- Popis plnenia:
- za realizáciu postreku proti komárom dňa 24.06.2021
- Cena:
- 824,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o., J. Kráľa 48/39, 93601 Šahy
- IČO:
- 52361560
- Dátum doručenia:
- 7. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2021
