Detail faktúry DF867/2021
- Číslo faktúry:
- DF867/2021
- Číslo objednávky:
- E368/2021
- Popis plnenia:
- tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 158,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 7. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2021
