Detail faktúry DF858/2024
- Číslo faktúry:
- DF858/2024
- Číslo objednávky:
- E421/2024
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 740,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 93405 Levice
- IČO:
- 34150056
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
