Detail faktúry DF856/2024
- Číslo faktúry:
- DF856/2024
- Číslo objednávky:
- E420/2024
- Popis plnenia:
- za prečistenie štyroch prečerpávacích staníc
- Cena:
- 952,99 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
