Detail faktúry DF851/2021
- Číslo faktúry:
- DF851/2021
- Číslo objednávky:
- E429/2021
- Popis plnenia:
- za čistiacu penu na LCD obrazov ku 3 k, čistiaci gel na klávesnice 3 ks a plastelí nu na klávesnice 1 ks
- Cena:
- 90,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Peter Moško, Písecká 745/9, 99001 Veľký Krtíš
- Dátum doručenia:
- 6. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2021
