Detail faktúry DF845/2024
- Číslo faktúry:
- DF845/2024
- Číslo objednávky:
- E319/2024
- Popis plnenia:
- za odbornú prehliadku výťahu v Kultúrnom dome
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Greksa - ELEKTROLIFT, Cintorínska 170/30, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 35350750
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
