Detail faktúry DF842/2024
- Číslo faktúry:
- DF842/2024
- Číslo objednávky:
- E415/2024
- Popis plnenia:
- za spotrebný stavebný materiál - obecné dielne, KFC
- Cena:
- 84,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41772318
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
