Detail faktúry DF839/2024
- Číslo faktúry:
- DF839/2024
- Číslo objednávky:
- E397/2024
- Popis plnenia:
- za ovocie a zeleninu pre ŠJ MŠ.
- Cena:
- 205,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAM fruit s.r.o., M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany
- IČO:
- 51801671
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
