Detail faktúry DF838/2024
- Číslo faktúry:
- DF838/2024
- Číslo objednávky:
- E398/2024
- Popis plnenia:
- za spotebný materiál pre potreby obecných dielní, KFC, CFT, Zdravotného strediska, OcÚ.
- Cena:
- 85,09 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
