Detail faktúry DF819/2024
- Číslo faktúry:
- DF819/2024
- Číslo objednávky:
- E401/2024
- Popis plnenia:
- za spotrebný materiál pre obecné dielne
- Cena:
- 445,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Marek Cziria - dom náradia, Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice
- IČO:
- 34279491
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
