Detail faktúry DF809/2024
- Číslo faktúry:
- DF809/2024
- Číslo objednávky:
- E402/2024
- Popis plnenia:
- Fotografovanie akcie Deň detí zo dňa 1.6.2024
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Andrej Budai - Listuj.sk, Mochovská ul. 2995/14, 93405 Levice
- IČO:
- 43434649
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
