Detail faktúry DF801/2025
- Číslo faktúry:
- DF801/2025
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 711,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 93405 Levice
- IČO:
- 34150056
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 9. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 11. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 7. 2025
