Detail faktúry DF778/2024
- Číslo faktúry:
- DF778/2024
- Popis plnenia:
- za špirálu do sauny (Wellness KFC)
- Cena:
- 111,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FI - SA, SASKO Marián, Družstevná 1426/24, 90001 Modra
- IČO:
- 35084103
- Dátum doručenia:
- 6. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 21. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 23. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 21. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
