Detail faktúry DF775/2023
- Číslo faktúry:
- DF775/2023
- Číslo objednávky:
- E325/2023
- Popis plnenia:
- za dodanie a montáž kuchynských skriniek na OcÚ
- Cena:
- 497,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Andrej Šmondrk - ROLDOR, Slnečná 693/36, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46083481
- Dátum doručenia:
- 19. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 10. 7. 2023
