Detail faktúry DF773/2024
- Číslo faktúry:
- DF773/2024
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás montáž a zapojenie vodovod- ných batérií v obchodíku, opravu pisoárov v CFT, opravu sanity v BD na ul. SNP.
- Cena:
- 219,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 11. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
