Detail faktúry DF768/2018
- Číslo faktúry:
- DF768/2018
- Popis plnenia:
- za nálepky na plastové kontaj- nery v počte 400 ks - Harmonogram triedeného zberu II. polrok 2018
- Cena:
- 96,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- CLIENT SERVICE s.r.o., Ku Bratke 5, 93401 Levice
- IČO:
- 36552461
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2018
- Dátum úhrady:
- 16. 7. 2018
- Dátum vystavenia:
- 3. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
