Detail faktúry DF767/2025
- Číslo faktúry:
- DF767/2025
- Popis plnenia:
- za spotrebný materiál pre po- treby obecných dielní
- Cena:
- 109,11 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 3. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 13. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 7. 2025
