Detail faktúry DF764/2018
- Číslo faktúry:
- DF764/2018
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby ČOV a obecnej dielne.
- Cena:
- 230,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 9. 7. 2018
- Dátum úhrady:
- 4. 7. 2018
- Dátum vystavenia:
- 2. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
