Detail faktúry DF761/2024
- Číslo faktúry:
- DF761/2024
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní a obce.
- Cena:
- 575,45 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 3. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
