Detail faktúry DF759/2018
- Číslo faktúry:
- DF759/2018
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecnej dielne.
- Cena:
- 59,13 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 16. 7. 2018
- Dátum úhrady:
- 12. 7. 2018
- Dátum vystavenia:
- 2. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
