Detail faktúry DF758/2023
- Číslo faktúry:
- DF758/2023
- Číslo objednávky:
- E352/2023
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní a Zelenj Kalnej
- Cena:
- 593,29 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
