Detail faktúry DF757/2023
- Číslo faktúry:
- DF757/2023
- Číslo objednávky:
- E351/2023
- Popis plnenia:
- za knižky do MŠ.
- Cena:
- 110,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Mária Kučerová, Továrenská 25, 98401 Lučenec
- IČO:
- 40242927
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 22. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 8. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
