Detail faktúry DF754/2025
- Číslo faktúry:
- DF754/2025
- Číslo objednávky:
- E296/2025
- Popis plnenia:
- za prečistenie štyroch prečerpávacích staníc v obci
- Cena:
- 1 890,65 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 29. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 5. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 6. 2025
