Detail faktúry DF752/2023
- Číslo faktúry:
- DF752/2023
- Číslo objednávky:
- E281/2023
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 118,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41772318
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
