Detail faktúry DF751/2023
- Číslo faktúry:
- DF751/2023
- Číslo objednávky:
- E317/2023
- Popis plnenia:
- za letničky, okrasné dreviny a substrát (výsadba v obci)
- Cena:
- 981,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- SLOVFLÓRA, s.r.o., Francúzska 93, 93521 Tlmače
- IČO:
- 36545805
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
