Detail faktúry DF75/2023
- Číslo faktúry:
- DF75/2023
- Popis plnenia:
- dodanie elektrickej energie, Mieru 19
- Cena:
- 131,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 8. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 15. 2. 2023
