Detail faktúry DF741/2024
- Číslo faktúry:
- DF741/2024
- Popis plnenia:
- za management nabíjanie batériových boxov pre kamerový systém - rozšírenie kamerového systému
- Cena:
- 1 702,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LIVOLO s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46182543
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
