Detail faktúry DF741/2023
- Číslo faktúry:
- DF741/2023
- Číslo objednávky:
- E345/2023
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby utierky pre OcÚ.
- Cena:
- 152,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
