Detail faktúry DF736/2025
- Číslo faktúry:
- DF736/2025
- Popis plnenia:
- za administratívne činnosti spojené s evidenciou spotreby elektrickej energie a elektroinštalačné práce v obecných objektoch za apríl 2025
- Cena:
- 1 398,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 27. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 31. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 6. 2025
