Detail faktúry DF731/2024
- Číslo faktúry:
- DF731/2024
- Popis plnenia:
- za hudobnú produkciu dňa 01.06.2024 - Deň detí
- Cena:
- 400,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Juraj Jurika, Mikovíniho 399/4, 94911 Nitra
- IČO:
- 43745415
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
