Detail faktúry DF727/2020
- Číslo faktúry:
- DF727/2020
- Číslo objednávky:
- E334/2020
- Popis plnenia:
- za dodanie materiálu a elektromontáž v priestoroch CFT.
- Cena:
- 3 336,65 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- TRI - E s.r.o., Ul. kpt. J. Nálepku 1679/80, 93401 Levice
- IČO:
- 45927871
- Dátum doručenia:
- 6. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 30. 7. 2020
