Detail faktúry DF725/2019
- Číslo faktúry:
- DF725/2019
- Popis plnenia:
- za potraviny pre MŠ.
- Cena:
- 24,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 24. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 1. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 17. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2019
