Detail faktúry DF718/2025
- Číslo faktúry:
- DF718/2025
- Popis plnenia:
- za opravu kamery na detskom ihrisku v Kálnici, prekládku kamery v Dome služieb servisné práce, drobný spotreb. materiál
- Cena:
- 751,92 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LIVOLO s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46182543
- Dátum doručenia:
- 21. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 4. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 6. 2025
