Detail faktúry DF717/2024
- Číslo faktúry:
- DF717/2024
- Popis plnenia:
- za servis komunálneho vozidla Zebra
- Cena:
- 1 309,44 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava
- IČO:
- 17639727
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
