Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:52
TÝŽDEŇ:1475
CELKOM:1972893
Detail faktúry DF715/2014
- Číslo faktúry:
- DF715/2014
- Popis plnenia:
- Za služby KTR 05/2014
- Cena:
- 864,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dátum doručenia:
- 2. 6. 2014
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2014
- Dátum úhrady:
- 19. 6. 2014
- Dátum vystavenia:
- 30. 5. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
