Detail faktúry DF713/2024
- Číslo faktúry:
- DF713/2024
- Popis plnenia:
- vodné, ČA, 50070-52440-0 cintorín Kalná
- Cena:
- 7,62 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 5. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 20. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
