Detail faktúry DF713/2020
- Číslo faktúry:
- DF713/2020
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní a OcÚ
- Cena:
- 66,43 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 13. 7. 2020
