Detail faktúry DF71/2024
- Číslo faktúry:
- DF71/2024
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 205,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 6. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 8. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2024
