Detail faktúry DF706/2023
- Číslo faktúry:
- DF706/2023
- Číslo objednávky:
- E242/2023
- Popis plnenia:
- za úpravu kabeláže pre tlačiareň a osadenie monitoru na základe CP23NA00017 a 23Na00016
- Cena:
- 616,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o., 320, 94162 Kmeťovo
- IČO:
- 47612142
- Dátum doručenia:
- 6. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 15. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
