Detail faktúry DF704/2023
- Číslo faktúry:
- DF704/2023
- Číslo objednávky:
- E334/2023
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 96,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
