Detail faktúry DF701/2023
- Číslo faktúry:
- DF701/2023
- Číslo objednávky:
- E324/2023
- Popis plnenia:
- za hudobnú produkciu na MDD, dňa 03.06.2023 od 19:00 hod
- Cena:
- 400,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Juraj Jurika, Mikovíniho 399/4, 94911 Nitra
- IČO:
- 43745415
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
