Detail faktúry DF70/2014
- Číslo faktúry:
- DF70/2014
- Popis plnenia:
- tonery do tlačiarní OKI
- Cena:
- 756,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2014
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2014
- Dátum úhrady:
- 10. 2. 2014
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
