Detail faktúry DF699/2023
- Číslo faktúry:
- DF699/2023
- Číslo objednávky:
- E336/2023
- Popis plnenia:
- za spotrebný materiál (obecné dielne) - kosačky, krovinorezy, dielňa
- Cena:
- 861,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Marek Cziria - dom náradia, Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice
- IČO:
- 34279491
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
