Detail faktúry DF689/2025
- Číslo faktúry:
- DF689/2025
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 138,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 16. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 13. 5. 2025
- Dátum úhrady:
- 21. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 29. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 6. 2025
