Detail faktúry DF669/2023
- Číslo faktúry:
- DF669/2023
- Číslo objednávky:
- E269/2023
- Popis plnenia:
- za čistenie lapačov tukov v zariadeniach - Rešti-Ka, Reštaurácia na Rázcestí, ZS, MŠ.
- Cena:
- 762,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ARGUSS s.r.o., Michalská 372/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 31365213
- Dátum doručenia:
- 1. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 23. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
