Detail faktúry DF668/2023
- Číslo faktúry:
- DF668/2023
- Popis plnenia:
- za dodávku elektriny, Mieru 19 OM: 4600336848
- Cena:
- 48,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 1. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
