Detail faktúry DF665/2022
- Číslo faktúry:
- DF665/2022
- Číslo objednávky:
- E171/2022
- Popis plnenia:
- za zametanie obecných komunikácií
- Cena:
- 409,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Reg. správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova ul. 147, 94965 Nitra
- IČO:
- 35960736
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 30. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 16. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2022
